Versiunea 2013 a aplicatiei XecutiveSQL cuprinde modificarile privind deductibilitatea TVA la incasare. Astfel:
1. In modulul Societati in pagina Vector fiscal setati campul Tva la incasare. Aceasta optiune va fi preluata la crearea de facturi clienti cu urmatoarele exceptii:
• partenerul nu are atribut fiscal RO
• factura contine articole cu regim special TVA (turism, bunuri second hand, opere de arta)
• operatiuni scutite de TVA
• factura cu taxare inversa
• livrari si prestari si servicii in afara Romaniei
• partenerul face parte din acelasi grup fiscal unic cu vanzatorul (la editarea partenerului bifati: Persoana afiliata)
2. In cadrul Jurnalelor de Vanzari si Cumparari, in dreptul facturilor cu regimul TVA la incasare, va aparea o coloana cu reperul i
3. Pentru evidenta detaliata in Jurnale TVA si Decont TVA, in modulele din grupul Financiar (Casa, Banca, Justificari avansuri, Compensari) s-a creat posibilitatea de a repartiza sumele platite/incasate pe linii din facturi (ce pot avea cote sau regimuri de TVA diferite). Aceasta repartizare se poate face si automat similar cu modul de operare din versiunile anterioare. Atentie! Pentru o evidenta corecta repartizarea sumelor pe facturi este obligatorie!
4. S-au modificat Jurnalele de Vanzari si Cumparari conform schimbarilor legislative
5. S-au modificat notele contabile pentru facturile de clienti si furnizori cu mentiunea TVA la incasare
6. S-au modificat notele contabile pentru excibilizarea TVA in cazul documentelor din grupul Financiar prin care se face incasarea/plata facturilor de clienti si furnizori avand mentiunea TVA la incasare
7. S-au creat note contabile atasate modulului Decont TVA prin care se face excibilizarea TVA pentru facturile de clienti in sold avand mentiunea TVA la incasare ce au depasit 90 zile.
8. S-au creat rapoarte speciale pentru evidentierea TVA-ului la incasare:
• Evidenta TVA la incasare Facturi Furnizori (in modulele Decont TVA si furnizori
• Evidenta TVA la incasare Facturi clienti (Decont TVA si Facturi Cienti)
9. Pe raportul Factura client s-au inclus:
• data livrarii(optional)
• regimul marjei (pentru turism, bunuri second hand, opere de arta)
• mentiunea Taxare inversa (daca e cazul)
• mentiunea TVA la incasare (daca e cazul)
• numarul paginii, numarul de pozitii din factura
10. Pe raportul Factura furnizor s-au inclus:
• autofactura la facturi furnizori
In noul context, pentru a putea urmari usor rulajele contului 4428 recomandam crearea de analitice speciale pentru TVA neexigibila deductibila si TVA neexigibila colectata. Astfel, pentru a veni in sprijinul cabinetelor de contabilitate cu un numar mare de societati am creat o procedura automata sub forma unui patch: XecutiveSQL_v13_preg_cont_tva_neex.exe. Instalarea acestuia pe server va avea asupra tuturor societatilor urmatoarele efecte:
• In balanta de verificare se va crea, daca nu exista, analiticul 4428.01 ce va prelua soldul initial si rulajele contului 4428
• In balanta de verificare se vor crea analiticele 4428.26 aferent TVA neexigibila deductibila si 4428.27 aferent TVA neexigibila colectata
• In nomenclatorul de bunuri si servicii se vor modifica conturile pentru TVA neexigibila pentru a reflecta schimbarile din balanta de verificare
In cazul in care se opereaza facturi ulterior datei de 01.01.2013 dar pe versiuni anterioare a Xecutive.SQL trebuie avuta in vedere corectarea acestora dupa instalarea versiunii 2013. Aceasta corectare presupune bifarea corespunzatoare pe antet a optiunii "TVA la incasare" si refacerea repartitiilor pe documentele de plata/incasare pentru facturile corectate. In acest sens, doar pentru facturile de client exista o procedura automata de corectie sub forma unui patch: XecutiveSQL_v13_factcli_refac_tva_incasare.exe".
La data de 22 Decembrie 2012 a fost rezolvată solicitarea de dezvoltare Modificari privind deductibilitatea TVA la incasare prin modificarea unui modul existent în aplicaţia Nexus ERP, produsul/licenţa Nexus ERP şi modulul Facturi clienti.
Această modificare asupra modulului o veţi putea regăsi şi utiliza în aplicaţie după instalarea update-ului cu numărul 13.2.0. Acest update este posibil, ca la data prezentei notificări, să nu fie încă disponibil pentru descărcare şi instalare.
Pentru descărcarea update-ului vă rugăm să accesaţi site-ul nostru www.download.nexuserp.ro,
iar pentru informaţii privind modul de instalare a unui update vă rugăm să accesaţi articolul din manualul online al aplicaţiei Kit-uri, update-uri şi patch-uri.
| v.13.2.0 | Nexus Media